米兰(中国)2014年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位

米兰(中国)下设独立核算事业单位5个，其中：全额补助事业单位3个（三所附属中学），定额补助事业单位2个（学校本级、民师院）。

（二）人员构成

事业单位编制人数1697人，实有人数1687人，离休33人，退休945人，遗属91人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指学校为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如外教专项、大学生思想政治教育经费等项目支出等。

（一）收入情况

米兰(中国)本年度预算总收入25697.95万元，其中：一般预算财政拨款（补助）收入20901.56万元，事业收入4396.39万元（其中教育收费收入4396.39万元）,上年结余400万元。

（二）支出情况

本年度支出预算25697.95万元。其中：

按支出项目类别：1、基本支出23389.95万元，包括：人员经费支出19447.05万元，公用经费支出3942.90万元；2、专项支出2308万元。

按支出功能分类科目：教育支出18307.91万元，社会保障和就业5761.78万元，医疗卫生315.33万元，住房保障支出1312.93万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出11996.83万元，商品和服务支出5602.90万元，对个人和家庭的补助7450.22万元，债务利息支出75万元，其他资本性支出301万元，其他支出272万元。

三、支出预算表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映米兰(中国)部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

米兰(中国)资金来源主要有：一般预算财政拨款（补助）收入、事业收入（教育收费收入）、使用以前年度结余资金（项目支出结余）。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

教育，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通教育、高中教育、职业教育等方面的支出。

社会保障和就业，是指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资、抚恤等方面的支出。

医疗保障，是指反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗保障、中医药等方面的支出。

住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。